怎么读懂部门预算12张表？

196个部门昨天公开财政预算 首次公开“政府采购预算表” 钱数细到“分”

昨天上午，北京196个部门公开财政预算，实现除涉密部门外的全公开。更细化、更丰富、更严格，是今年各部门预算的新特色。与往年相比，今年所有部门的预算表都由11张表增至12张，首次增加一张“政府采购预算表”。而读懂这12张预算表，老百姓便能清楚地了解到各个部门今年“钱从哪来”、“钱花哪去”的情况。

综观196个部门的预算公开情况，12张报表分别是：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算财政拨款支出表、一般公共预算财政拨款基本支出表、一般公共预算财政拨款项目支出表、政府性基金预算财政拨款支出表、财政拨款“三公”经费支出表(含一般公共预算和政府性基金预算)、政府购买服务预算财政拨款明细表、项目支出绩效目标申报表、政府采购预算明细表。196个部门的全部预算报表，目前都已在各个部门的门户网站及首都之窗网站同步公开。

根据财政领域专家、湖北省统计局副局长叶青分析，这12张报表各有各的“用处”，通过观察不同表里的内容，老百姓可以从不同侧面了解到各个部门今年的“用钱”情况。

第一张表：总收入与总支出概况

第一张“收支总表”，首先是让大家一目了然地了解到这个部门今年总的预算收入是多少，支出又是多少?！罢馐且徽抛鼙怼Ｒ⒁馇鹱鼙砗兔飨副淼母拍?，总表是一看就能看清楚整体的情况。通过这张收支总表，大家也可以看出这个部门的收支是否平衡?！?/p>

第二张表：收入来源有哪些

第二张表“收入总表”，体现的是“一个部门的收入来源都有哪些”?！笆杖朐に阋话惴治拇罂?，包括公共预算、政府性基金预算、国有资本的预算和债务预算。这张收入表，你可以清楚地看到财政部门给这个部门拨了多少钱，政府性基金的收入又是多少，这是一个专项收入用于专项支出的钱?！?/p>

第三张表：钱都花在哪里

第三张“支出总表”，则可以看出“这个部门钱都花在哪里”?！罢庖彩且徽抛鼙?，一个部门今年所有的支出项目，按照功能分类科目、经济分类科目来列出各项花销，包括这个部门的人头费(工资、津贴、资金)，以及履行这个部门职能的各个项目支出费用，大家都能看得一清二楚?！?/p>

第四至第七张表：体现财政局给各部门的拨款流向

第四至第七张表，“财政拨款收支总表”、“一般公共预算财政拨款支出表”、“一般公共预算财政拨款基本支出表”、“一般公共预算财政拨款项目支出表”，体现的是“财政局给到各个部门的拨款流向”。其中“财政拨款收支总表”可以看到财政局怎么拨钱给这个部门，今年拨了多少，这个钱后面又怎么支出去；“一般公共预算财政拨款支出表”则可以看出这个部门有哪些机关，包括底下隶属的事业单位，都涉及哪些支出项目；“一般公共预算财政拨款基本支出表”告诉大家维系这个部门的存在需要花多少钱；“一般公共预算财政拨款项目支出表”则告诉大家这个部门是做什么的，今年要做什么事，每件事都要花多少钱。

第八张表：基金的钱怎么花

第八张表“政府性基金预算财政拨款支出表”，指的是部门收支中除了财政拨款之外，还有一个“专项专用”的政府基金的使用情况?！安皇撬胁棵哦加姓曰?。但有这项基金的部门，怎么专项专用，是要把涉及的经费列出来的，所以有专门的这张表，体现了预算公开的完整性?！币肚嗨?。

第九张表：“三公”情况一目了然

第九张表为“财政拨款‘三公’经费支出表”(含一般公共预算和政府性基金预算)，这张表各个部门都要求详细列出因公出国费用、公务接待费、公车购置费，并把去年和今年的费用分别陈列?！罢馊鱿钅?，其实也是老百姓最关心的各个部门的花销内容。通过这张表，大家可以清楚地了解这方面情况，也可以比对出今年与去年的增减?！?/p>

第十张表：购买服务情况汇总

第十张表“政府购买服务预算财政拨款明细表”，可以看出各个部门都“购买了什么服务”，各个服务项目都花了多少钱。

第十一张表：各大支出项目明细

第十一张表“项目支出绩效目标表”，则可关注各个部门的“大钱项目”。各个部门所有达到500万以上的预算“大项目”以及200万以上的政府采购服务“大项目”，都在这个表里公开了明细情况。按照市财政局的要求，各个部门的绩效目标公开数量，不能低于部门预算项目数的30%，因此今年各个部门这个表都打包成文件夹，如市教委一共打包了917个项目，市规自委打包了236个项目。

“这个表里，等于可以看到各个部门的那些大钱项目都是怎么花出去的，包括有没有超出预算、有没有实现预算的目标、老百姓是否满意等等，都是这个表里能体现的明细内容。比如一个部门花钱做了什么课题，这个课题花了多少钱，是否研究出结果，结题报告怎么样，最终要达到什么样的水平，都是这个表能看出的名堂?！币肚嗨?。

第十二张表：采购货物和服务明细

第十二张表“政府采购预算明细表”是今年唯一新增的一张表。每一个部门都要求列出采购货物、采购服务两大类的花销?！氨本┙衲甑チ姓庖徽疟?，反映政府采购到底花了多少钱，哪些是服务，哪些是货物。这是对老百姓关切的很好回应?！币肚喾治鏊?。

今年，读各个部门的12张预算报表，还会发现一个有意思的地方：各个表里的“钱数”全部要求保留到小数点后面六位数。这意味着即使只是“几分钱”的收支，今年也要求列出?！巴暌话闶且笮吹叫∈愫竺媪轿皇衲暌蟮搅皇?，也说明要求更加严格。”叶青表示。

文/本报记者 林艳

数说细览

3000万元

将用于昆明湖补水

市公园管理中心表示，昆明湖全年补水总量达到2307.6923万立方米，日常最低水位保持在海拔48.60米，如遇重大活动，水位升至海拔48.80米以上。

470. 51万元

将在动物园南门增电子票务系统

市公园管理中心2019年将在北京动物园南门新增一处电子票务系统，实现电子化售票、多形式验票等。

553万元

将用于搭建疫苗追溯体系

市药监局将投入553万用于搭建疫苗等高风险品种追溯体系及管理。2019年本市要完成建设疫苗等高风险品种追溯体系及管理平台，初步实现北京市疫苗生产企业产品流向查询。

6300万元

将投入维护预约挂号统一平台

北京市卫健委用3年(2017年－2020年)时间，投入6300万元，维护北京市预约挂号统一平台运行，为患者提供2100万个号源。

103. 98万元

将用于雄安中小学骨干教师培训班

市教委向基础教育倾斜——雄安新区中小学骨干教师培训班年度资金总额103.98万元，深入贯彻落实《2019年北京市教育对口支援与区域合作项目任务表》的培训任务，促进雄安新区教师教育发展。

725万元

将用于798艺术区超低能耗建筑项目

中关村科技园区管理委员会表示，将充分利用798艺术区优化环境，减低能耗低碳排放，防止污染的发生，探索和展示超低能耗绿色低碳建筑及海绵城市改造技术与艺术园区的结合方式及途径，提高艺术园区的低碳和生态系统环境质量水平。

771. 6084万元

将用于消费投诉举报中心坐席外包

市市场监督管理局为消费投诉举报中心坐席外包将投入771.6084万，尽可能满足公众拨打12315、96315热线电话的需求，进一步畅通百姓诉求渠道。

493. 68万元

将进行“一日游”广告宣传

市文化旅游局今年将投入493.68万元进行“一日游”广告宣传，从而进一步规范北京的旅游市场秩序，提醒游客防范非法“一日游”，净化旅游市场环境。

198万元

将编制“回天”基层治理导则

市规划自然资源委今年将投入198万元编制回龙观天通苑地区城市设计导则，通过编制该地区城市设计导则，加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性的整体把控，为市民提供丰富宜人、充满活力的城市公共空间。

538万元

将用于中关村摸底人才公租房项目

中关村科技园区管理委员会将投入538万用于中关村人才公租房支持资金项目。其中将对16个分园的人才公租房项目进行摸底，支持2—5个人才公租房项目，同时还将推进具备入住条件的人才公租房项目进行配租。

90万元

将用于编制国际人才社区建设导则

市委组织部将通过编制首都国际人才社区规划设计导则，建立全市国际人才社区的标准体系。

395. 88万元

将投入举办“生肖主题快闪”

北京市文化和旅游局今年将投入395.88万元在丹麦、挪威、冰岛举办“生肖主题快闪”活动。据介绍，该活动将组织33人赴丹麦、挪威，32人赴冰岛举办“生肖主题快闪”活动，出访日期为12天。

195万元

将用于推介“吃在北京”旅游美食

北京市文化和旅游局今年投入195万元，通过网站、微信、展会等3个以上的渠道推广10个旅游美食餐厅，挖掘北京旅游美食优质资源，持续打造“吃在北京”旅游美食品牌，宣传推介北京旅游美食，进而拉动北京市旅游消费增长。

800万元

将提升改造农产品批发市场

市商务局今年将支持升级改造两个左右农产品批发市场，改善市场环境，提升服务质量和保障供给能力。

500万元

将用于防控非洲猪瘟

市农业农村局将投入500万元预算防控非洲猪瘟，对确认发生非洲猪瘟的生猪进行100%无害化处理，不因非洲猪瘟疫情造成环境污染事件。同时保障生猪养殖和生猪产品供应安全，维护首都社会安全稳定。

173万元

将用于一卡通运营管理

市民政局将新增纳入服务体系的服务商200家，服务单位年巡检培训5000家。

35. 24万元

将用于购置消防应急箱、办公设备等

市民政局的此项预算内容中，包括文件袋信封制作费约20.04万元，会议层地毯购置费约6.47万元。

792万元

将用于监测密云水库一级?；で?/p>

市水务局的该项目将基于无人机及遥感处理技术，结合现场调查，对密云水库流域一级?；で股嗖獠⑹凳┒膊椋莆盏谝皇稚柿?，摸清水库一级保护区内地形、土地植被等自然资源底数。

1851. 90万元

将用于人社与税务保费信息共享

在市人力社保局公布的2019年项目支出绩效表中，北青报记者看到一项名为“数据管理调度平台暨社会保险费信息共享平台建设”的项目，目的就直指两个部门之间的数据共享业务协同。市人力社保局表示，该项目通过建设数据管理调度平台，以实现社保费征管体制改革相关的数据在市人社局与税务部门之间的共享和业务协同。

8000万元

将增加智能交通综合信号控制系统

市交管局根据交通信号控制系统“五年规划”整体方案，对全市已建成道路缺失信号灯的路口进行建设的同时，紧跟智能交通管理技术发展的潮流，全面实现信号灯的联网和智能控制。

本组文/本报记者 张小妹 武文娟 王薇 李天际 王斌 李泽伟 解丽 刘婧

对话

进一步公开七项涉企行政事业性收费

北青报：今年196个部门的预算公开，有哪些新的特点和亮点？

市财政局：今年主要从公开范围、明细程度、公开内容、公开形式四个方面进一步提升预算公开水平。各个部门公开的内容更加丰富、更加细化，要求也更加严格。像首次公开政府采购预算表，明细程度公开到了货物、服务。每个部门由原来的11张表格调整优化为12张表格，便于公众对预算公开信息的全面掌握和理解。

北青报：公开内容的进一步丰富，怎么体现？

市财政局：今年，在公开部门总体收支情况、项目支出情况、“三公”经费预算、政府购买服务预算和项目绩效目标等内容的基础上，进一步推进了七项涉企收费的公开。北京市药品监督管理局执收的医疗器械产品注册费、药品注册费，北京市市场监督管理局执收的特种设备检验费，北京市交通委员会执收的城市道路占用挖掘收费，北京市水务局执收的污水处理收费、水土保持补偿费，北京市高级人民法院执收的诉讼费等7项社会关注度高的涉企行政事业性收费，都随部门预算详细公布了收费依据、执收主体、收费部门、收费标准、预计收入等内容。

北青报：进一步公开这七项“涉企行政事业性收费”的意义何在？

市财政局：这几项收费的社会关注度很高，所以今年选择了这七项予以进一步公开。哪些政府部门收费？这些收费是否合理？依据是什么？收多少？这些内容，在今年的预算公开中进一步透明。下一步，还将继续加大涉企行政事业性收费信息公开力度，增加收费信息透明度，主动接受社会监督。

文/本报记者 林艳