中新网4月7日电 商务部今日在官网公布2017年部门预算情况,2017年财政拨款收支总预算2,782,424.68万元,“三公”经费财政拨款预算3,891.49万元,与2016年预算数持平。

一、 关于2017年财政拨款收支的总体说明

商务部2017年财政拨款收支总预算2,782,424.68万元。收入包括:一般公共预算拨款2,092,770.24万元,上年结转689,654.44万元。支出包括:一般公共服务支出80,871.88万元,外交支出2,243,524.87万元,教育支出717万元,社会保障和就业支出15,582.88万元,商业服务业等支出51,494.05万元,住房保障支出6,044万元,粮油物资储备支出384,190万元。

二、 关于2017年一般公共预算支出情况说明

商务部2017年一般公共预算支出2,092,770.24万元,占2017年总收入的75.21%。比2016年执行数减少46,765.52万元,主要原因是2017年加大以前年度结转资金消化力度,相应减少当年预算安排。

2017年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占3.02%;外交支出(类)占75.49%;教育支出(类)占0.03%;社会保障和就业支出(类)占0.71%;商业服务业等支出(类)占2.10%;住房保障支出(类)占0.29%;粮油物资储备支出(类)占18.36%。

2017年一般公共预算具体使用安排情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)一般公共预算年初预算数63,224.78万元,比2016年执行数减少1,964.56万元?？鄢曳⒄垢母镂才诺幕窘ㄉ柚С鲆酝?年初预算数为62,098.78万元,比2016年执行数减少1,960.56万元。具体如下:

1、 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)一般公共预算100万元,与2016年执行数持平。

2、 商贸事务(款)行政运行(项)一般公共预算26,110.37万元,比2016年执行数减少157.92万元,基本持平。

3、 商贸事务(款)一般行政管理事务(项)一般公共预算19,259.38万元,比2016年执行数增加1,280.64万元,增长7.12%。主要原因是发改委安排的基本建设支出增加。

4、 商贸事务(款)机关服务(项)一般公共预算353.78万元,与2016年执行数持平。

5、 商贸事务(款)对外贸易管理(项)一般公共预算610万元,比2016年执行数减少76.50万元,下降11.14%,主要原因是加大以前年度结转资金消化力度,相应减少当年预算。

6、 商贸事务(款)国际经济合作(项)一般公共预算690万元,比2016年执行数减少1,086万元,下降61.15%,主要原因是一次性项目支出减少。

7、 商贸事务(款)外资管理(项)一般公共预算140万元,比2016年执行数增加7.80万元,增长5.90%。主要原因是工作任务增加,相应增加预算支出。

8、 商贸事务(款)国内贸易管理(项)一般公共预算2,780万元,比2016年执行数减少502.55万元,下降15.31%。主要原因是加大以前年度结转资金消化力度,相应减少当年预算。

9、 商贸事务(款)事业运行(项)一般公共预算5,921.89万元,比2016年执行数增加172.45万元,增长3%。主要原因是2017年事业单位定员定额标准调整,相应增加预算支出。

10、 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)一般公共预算7,259.36万元,比2016年执行数减少1,602.48万元,下降18.08%。主要原因是加大以前年度结转资金消化力度,相应减少当年预算。

(二)外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项)一般公共预算99,484.50万元,比2016年执行数减少1,547.50万元,下降1.53%。

(三)外交支出(类)对外援助(款)一般公共预算1,449,776.62万元,比2016年执行数减少82,936.14万元,下降5.41%,主要原因是加大以前年度结转资金消化力度,相应减少当年预算。

(四)外交支出(类)国际组织(款)一般公共预算30,726.48万元,比2016年执行数增加1,015.68万元,增长3.42%,主要原因是国际组织会费支出增加。

(五)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)一般公共预算0万元,比2016年执行数减少130万元,下降100%。主要原因是2016年中追加中国亚太经合组织合作基金项目经费。

(六)教育支出(类)进修和培训(款)培训支出(项)一般公共预算577.6万元,比2016年执行数减少30.40万元,下降5%,主要原因是中央财政对2017年培训费支出进行了统一压减。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)一般公共预算14,894.26万元,比2016年执行数减少22.35万元,基本持平。具体如下:

1、 归口管理的行政单位离退休(项)一般公共预算10,679.08万元,比2016年执行数减少29.12万元,基本持平。

2、 事业单位离退休(项)一般公共预算2,460.53万元,比2016年执行数减少0.86万元,基本持平。

3、 离退休人员管理机构(项)一般公共预算1,037.40万元,比2016年执行数增加45.38万元,增长4.57%。主要原因是按规定调整公务员基本工资标准。

4、 未归口管理的行政单位离退休(项)一般公共预算717.25万元,比2016年执行数减少37.75万元,下降5%,主要原因是中央财政对项目预算支出进行了统一压减。

(八)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他商业服务业等支出(项)一般公共预算43,876万元,比2016年执行数增加6,008万元,增长15.87%。主要原因是新增国家厂丝储备管理项目预算支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)一般公共预算6,020万元,比2016年执行数增加840万元,增长16.22%。具体如下:

1、 住房公积金(项)一般公共预算3,380万元,比2016年执行数增加510万元,增长17.77%。主要原因是调资后2017年住房公积金缴存基数增加。

2、 提租补贴(项)一般公共预算390万元,比2016年执行数增加30万元,增长8.33%,主要原因是以前年度结转资金消化完毕,预算安排相应增加。

3、 购房补贴(项)一般公共预算2,250万元,比2016年执行数增加300万元,增长15.38%,主要原因是符合国家房改政策规定应发放职工购房补贴的人数增加。

(十)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)一般公共预算384,190万元,比2016年执行数增加32,001.75万元,增长9.09%。具体如下:

1、 食糖储备(项)一般公共预算320,500万元,比2016年执行数增加84,402.26万元,增长35.75%,主要原因是2016年食糖储备任务增加,预算安排相应增加。

2、 肉类储备(项)一般公共预算63,690万元,比2016年执行数减少52,400.51万元,下降45.14%,主要原因是2016年肉类储备任务减少,预算安排相应减少。

三、 关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

商务部2017年一般公共预算基本支出52,583.05万元,其中:人员经费37,584.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费14,998.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、 关于2017年"三公"经费预算及增减变化情况说明

商务部2017年"三公"经费财政拨款预算3,891.49万元,与2016年预算数持平。其中:因公出国(境)费3,707.95万元,公务用车运行费115.35万元,公务接待费68.19万。此外,安排因公出国(境)费结转资金预算3,350.80万元。

商务部2016年"三公"经费预算执行数5,135.85万元,比2016年预算数增加1,244.36万元。其中,因公出国(境)费增加1,255.52万元,主要原因是2016年配合党和国家领导人出访、参加国际会议、多双边谈判和贸易救济案件磋商增加了出访任务,2016年度预算数是年初财政拨款预算数,执行数包括动用以前年度结转资金安排的实际支出;公务用车购置及运行费增加42.75万元,主要原因是实际支出增加,利用以前年度结转资金列支;公务接待费较预算减少53.91万元。此外,商务部外事接待费2017年财政拨款预算300万元,比2016年预算增加200万元。

五、 关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

商务部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于2017年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则,商务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年部门收支总预算3,054,786.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2,092,770.24万元,事业收入253,170.68万元,事业单位经营收入10,728.21万元,其他收入7,543.82万元,用事业基金弥补收支差额369.95万元,上年结转690,203.44万元。支出包括:一般公共服务支出252,048.16万元,外交支出2,243,524.87万元,教育支出1,072.33万元,社会保障和就业支出19,743.03万元,商业服务业等支出51,494.05万元,住房保障支出7,025.35万元,粮油物资储备支出384,190万元,结转下年95,688.55万元。

七、 关于2017年收入预算情况说明

商务部2017年收入预算3,054,786.34万元,其中,上年结转690,203.44万元,占22.59%;一般公共预算收入2,092,770.24万元,占68.51%;事业收入253,170.68万元,占8.29%;事业单位经营收入10,728.21万元,占0.35%;其他收入7,543.82万元,占0.25%;用事业基金弥补收支差额369.95万元,占0.01%。

八、 关于2017年支出预算情况说明

商务部2017年支出预算2,959,097.79万元。其中,基本支出313,116.01万元,占10.58%;项目支出2,635,569.67万元,占89.07%;事业单位经营支出10,412.11元,占0.35%。

九、 关于2017年其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

商务部2017年机关运行经费财政拨款预算40,795.10万元,较2016年财政拨款预算增加69.81万元,基本持平。

(二)政府采购情况说明

商务部2017年政府采购预算总额962,092.33万元,其中:政府采购货物预算220,020.90万元,政府采购工程预算

598, 315.37万元,政府采购服务预算143,756.06万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年6月1日,商务部共有车辆166辆,其中,部级领导干部用车21辆、一般公务用车144辆,其他用车1辆;单价50万元及以上通用设备74台(套),单价100万元及以上通用设备33台(套)。2017年部门预算安排购置车辆0辆,单价50万元及以上通用设备4台(套),单价100万元及以上通用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2016年实行绩效目标管理的项目913个,涉及一般公共预算拨款2,137,897.39万元;纳入绩效评价试点的项目10个,涉及一般公共预算拨款47,944.57万元。2017年实行绩效目标管理的项目169个,涉及一般公共预算拨款1,967,120.69万元;纳入绩效评价试点的项目6个,涉及一般公共预算拨款281,507.77万元。