一、 关于财政部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政部2017年财政拨款收支总预算1,413,043.87万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,383,848.65万元、上年结转29,195.22 万元；支出包括：一般公共服务支出169,003.45万元、外交支出1,189,940.50万元、教育支出 26,243.33万元、科学技术支出7,143.55万元、文化体育与传媒支出2,460.63万元、社会保障和就业支出9,910.77万元、农林水支出1,658.64万元、住房保障支出 6,683.00万元。

二、 关于财政部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。财政部2017年一般公共预算当年拨款1,383,848.65万元，比2016年执行数增加112,030.70万元，主要是外交支出中的国际组织股金及基金经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出152,201.03万元，占11.00%；外交(类)支出1,186,032.64万元，占 85.71%；教育(类)支出 18,744.24万元，占1.35%；科学技术(类)支出 7,143.55万元，占0.52%；文化体育与传媒(类)支出 2,230.53万元，占0.16%； 社会保障和就业(类支出9,588.44万元，占0.69%；农林水支出 (类) 支出1,392.22万元，占0.10%； 住房保障 (类)支出6,516.00万元，占0.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算数为42,798.73万元，比 2016年执行数增加132.65万元，增长0.31%。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为20,376.63万元，比2016 年执行数减少527.82 万元，下降2.52%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2017 年预算数为4,374.75万元，比 2016年执行数增加1,150.35万元，增长35.68%。主要是财政部机关办公楼空调系统经过长期使用后故障频发，经国家机关事务管理局批准2017年进行维修改造，经费支出相应增加。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2017年预算数为89.56万元，比 2016年执行数增加69.02万元，增长336.03%。主要是2017年预算改革专题调研等工作任务增加，经费支出相应增加。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项) 2017年预算数为46,995.35万元 ， 比2016年执行数增加2,134.93万元，增长4.76%。主要是国库集中收付业务量增加，国库集中收付代理银行手续费支出相应增加。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)2017年预算数为9,842.79万元，比2016年执行数增加998.85万元，增长11.29%。主要是2017年驻各地财政监察专员办预算监管工作量增加，经费支出相应增加。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2017年预算数为8,208.18万元，比2016年执行数增加981.95万元，增长13.59%。主要是2017年财政信息化软件系统开发、硬件配置等增加，经费支出相应增加。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年预算数为4,697.89万元，比2016年执行数增加62.45万元，增长1.35%。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年预算数为14,657.15万元，比2016年执行数增加646.08万元，增长4.61%。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2017年预算数为160万元，与2016年执行数持平。

11. 外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)2017年预算数为3,237.32万元，比2016年执行数增加722.96万元，增长28.75%。主要是按照国际组织章程规定应缴纳的会费如东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)会费等增加。

12. 外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)2017年预算数为88,055.65万元，比2016年执行数增加12,003.83万元，增长15.78%。主要是经我国政府批准，亚洲基础设施投资银行项目准备特别基金捐款增加、新增亚洲发展基金第十二期捐款等。

13. 外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)2017年预算数为1,089,029.60万元，比2016年执行数增加106,271.97万元，增长10.81%。主要原因：一是按照有关章程和协定，新开发银行股本金支出增加；二是部分股本金需以人民币兑付美元缴纳，受美元汇率升值因素影响，经费支出相应增加。

14. 外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2017年预算数为0万元，比2016年执行数减少6,055万元。主要是2016年在华召开了二十国集团(G20)系列会议，2017年无此事项。

15. 外交(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项)2017年预算数为5,710.07万元，比2016年执行数减少408.31万元，下降6.67%。主要是按照盘活存量资金要求，加大结转结余资金消化力度，2017年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转结余资金安排，财政拨款预算相应减少。

16. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2017年预算数为15,645.53万元，比2016年执行数减少1,455.14万元，下降8.51%。主要是2016年安排的厦门国家会计学院台风受损灾后重建支出，2017年不再安排。

17. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为3,098.71万元，比2016年执行数减少163.09万元，下降5%。主要是中央财政对2017年培训费支出进行了统一压减。

18. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2017年预算数为5,407.55万元，比2016年执行数增加75.72万元，增长1.42%。

19. 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2017年预算数为1,736.00万元，比2016年执行数减少161.41万元，下降8.51%。主要是中国财政科学研究院房租支出减少。

20. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)2017年预算数为0万元，比2016年执行数减少80万元。主要是2016年安排的珠算心算文化保护经费，2017年不再安排。

21. 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)2017年预算数为2,230.53万元，比2016年执行数增加128.68万元，增长6.12%。主要是中国财税博物馆以前年度结转结余资金消化完毕，2017年经费支出通过当年财政拨款安排。

22. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2017年财政拨款预算数为0，比2016年执行数减少5,000万元。主要是2016年安排的文化产业发展专项资金5,000万元，2017年不再安排。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为9,007.30万元，比2016年执行数增加51.73万元，增长0.58%。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2017年预算数为581.14万元，比2016年执行数增加26.61万元，增长4.80%。

25. 农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项)2017年预算数为304.71万元，比2016年执行数减少12.78万元，下降4.03%。

26. 农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)2017年预算数为1,087.51万元，比2016年执行数增加111.03万元，增长11.37%。主要是国家农业综合开发评审中心亚行贷款、国际农发基金贷款项目的评审工作增加，经费支出相应增加。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为4,874万元，比2016年执行数增加151.10万元，增长3.20%。

28. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年预算数为300万元，比2016年执行数减少1万元，下降0.33%。

29. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为1,342万元，比2016年执行数增加175.34万元，增长15.03%。主要是职工晋职晋档，按规定发放的购房补贴支出增加。

三、 关于财政部2017年一般公共预算基本支出情况说明

财政部2017年一般公共预算基本支出74,955.86万元，其中：人员经费46,204.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28,751.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于财政部2017年“三公”经费预算情况说明

财政部2017年“三公”经费预算数为6,067.87万元，其中：因公出国(境)费4,212.79万元，公务用车购置及运行费1,455.80万元，公务接待费399.28万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少78.61万元，主要原因：一是中央财政对2017年公务接待费支出进行了统一压减；二是按照规定从2017年起教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费不再纳入中央部门“三公”经费范围。五、关于财政部2017年政府性基金预算支出情况的说明财政部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于财政部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。财政部2017年收支总预算1,530,849.90万元。

七、 关于财政部2017年收入预算情况说明

财政部2017年收入预算1,530,849.90万元，其中：上年结转39,859.92万元，占2.60%；一般公共预算拨款收入1,383,848.65万元，占90.40%；事业收入76,024.73万元，占4.97%；事业单位经营收入2,403.39万元，占0.16%；其他收入14,152.50万元，占0.92%；用事业基金弥补收支差额14,560.71万元，占0.95%。

八、 关于财政部2017年支出预算情况说明

财政部2017年支出预算1,523,213.63万元，其中：基本支出163,419.75万元，占10.73%；项目支出1,357,704.17万元，占89.13%；事业单位经营支出2,089.71万元，占0.14%。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2017年部本级、离退休干部局、驻各地财政监察专员办等37家行政单位以及国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国家农业综合开发评审中心等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20,180.98万元，比2016年预算增加76.44万元，增长0.38%。主要是派驻纪检监察编制人数增加，经费支出相应增加。

(二)政府采购情况。2017年财政部所属各预算单位政府采购预算总额65,889.54万元，其中：政府采购货物预算15,421.47万元、政府采购工程预算13,852.50万元、政府采购服务预算36,615.57万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2016年6月1日，财政部所属各预算单位共有车辆427辆，其中，部级领导干部用车14辆(在职部级领导干部用车9辆、离退休部级领导干部用车5辆)、一般公务用车413辆(部本级12辆、离退休干部局5辆、部属事业单位145辆、驻各地财政监察专员办251辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备142台(套)，单位价值100万元以上专用设备10台(套)。2017年部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1,308,892.79万元。